东坝2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

东坝2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、办公室(人大办公室)行政编制4名。其中，主任1名，副主任1名；人大办公室主任(正科级)1名。党建办公室(组织人事科、宣传科)行政编制4名。其中，主任(科长)1名，副主任(副科长)1名。财政科行政编制2名。其中，科长1名。社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室信访办公室、区矛盾调处中心东坝地区分中心)行政编制4名。其中，主任1名，副主任1名。社会事务管理科行政编制4名。其中，科长1名，副科长1名；残联理事长(正科级)1名。科教文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)行政编制3名。其中，主任(科长)1名。规划建设与环境保护办公室(房屋管理科)行政编制3名。其中，主任(科长)1名。经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)行政编制3名。其中，主任(科长)1名。社区建设与管理办公室行政编制2名。其中，主任1名。安全管理科(安全生产监察队)行政编制1名，另使用区安全监督局安全生产执法四队编制2名。其中，科长(队长)1名。人民武装部行政编制1名。其中，部长1名。总工会、共青团、妇联行政编制3名。其中，科长3名。司法所政法专项编制3名。其中，所长1名。

2、纪律检查委员会(纪律检查工作委员会)、监察科行政编制2名。其中，纪(工)委书记1名，监察科长1名。

3、东坝乡人民政府(地区办事处)主要职责

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支；负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

(二)人员构成情况

东坝部门行政编制81人，实际76人；事业编制64人，实际53人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)101人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是推进城市化建设，加强基础设施建设，坚定有序推进疏解整治，维护地区安全稳定，全力做好重大活动服务保障工作；二是深入落实北京城市总体规划，全力提升地区品质，全面完成管庄路(福润四季A区)、金驹家园F区西门外、景和园小区、康静里小区周边、五环内、机场二高速周边环境整治；三是着力改善地区环境，大幅增加绿色区域，推进高质量绿化，做好流转养护保洁工作，全面推进垃圾分类，维护地区环境秩序，全面推进国家卫生城区创建，高标准落实病媒消杀等工作；四是加强现代城市治理，大力提升区域治理水平，深化“街乡吹哨、部门报到”，进一步健全完善综合管理信息化平台功能；五是改善民生，着力提升居民幸福感和获得感，加快地区教育事业发展，优化地区养老服务，积极落实残疾人康复计划，强化重大传染病疫情防控，增强地区公共卫生服务管理能力。增强社区服务水平，完成东湾社区、福园二社区办公用房改造，持续开展社区规范化建设,结合三社一体化、农民市民化等项目，提升社区居民自治能力。依托党群服务中心社会动员平台，大力培育社区社会组织，加强社区志愿者队伍建设。六是加强文化文明建设，广泛开展群众性的文体活动，丰富群众的精神生活，打造地区群众的精神家园，充分展示东坝历史传统文化。

二、收入预算说明

2020年收入预算24479.9446万元，比2019年29234.1622万元减少4754.2176万元，下降16.26%其中：财政拨款24479.9446万元，比2019年29234.1622万元减少4754.2176万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3638.39万元，占总支出预算14.86%，比2019年3378.70万元增加259.69万元，增长7.69%。

(二)项目支出预算20841.5546万元，占总支出预算85.14%，比2019年25855.4622万元减少5013.9076万元，下降19.39%。下降原因：2019年环境整治项目较多，2020年进入收尾阶段，因此项目支出减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

东坝部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算18.02万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.38万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.77万元，比2019年预算数减少1.53万元。主要原因：压缩“三公经费”开支。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数16.25万元，比2019年预算数减少0.85万元。主要原因：2019年部分车辆报废。

五、部门政府采购预算说明

2020年东坝部门政府采购预算总额9919.0751万元，其中：政府采购货物预算69万元，政府采购工程预算5213.6325万元，政府采购服务预算4636.4426万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年东坝部门北京市手机彩票网东坝乡人民政府1家行政单位以及北京市手机彩票网东坝地区社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算395.4676万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车7辆，105.7573万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、基本事业经费、民生家园建设资金、郊野公园流转费市补、郊野公园养护费区补、市级转移支付-平原造林土地流转市补、2017年老旧小区环境整治工程、2019年重点乡环境整治-东坝中路优美大街(尾款)、2019年重点乡环境整治-五环内环境整治项目(尾款)、2020年基层党组织服务群众(市级)、2020年基层党组织服务群众(区级)项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

东坝2020年部门预算表汇总